后勤篇
总务处工作制度
总务处是为全校教学工作和师生生活服务的办公机构，主要职责有：
一、执行党和国家政策，按照学校有关制度，做好房地产、办公设备的计划，配备、更新、调度、卡片登记、建档等管理和维修工作。
二、负责全校供排水系统，管道设备和教学、生活、生产用电线路及各种电源设备的管理和维修工作。
三、负责校园的绿化、美化、净化等校容维护工作，并协同政教处搞好创卫工作。
四、管理食堂等后勤服务部门，管理全校师生员工的生活福利设施，做好学校后勤服务工作。
五、负责学校后勤物资的计划、申报、采购、保管、分配、供应工作。
六、协助政教处管理学生宿舍，配合政教处做好迎接新生、毕业生离校等方面的后期工作。
七、负责教职工集体户的户口证、粮籍证的管理工作。
八、承接上级交给的其它工作。
总务处主任职责
1、加强政治思想工作，牢固树立为教学服务、为师生服务和服务育人的思想，定期组织职工进行政治、业务学习和知识能力训练。
2、根据学校部署，组织拟定各项工作管理细则和工作计划，使每位工作人员都明确自己的工作范围，落实工作责任制，随时检查、考核每个人的岗位责任制履行情况，作好工作调度。
3、学期初，根据各处室组所需用品，制定采购计划，计财科审计。大额度购物采取招标形式，制订标书并通知相关单位参与学校公开招标。学校所需物品的采购均要由总务处与供货方签定购货合同统一购置。学期末，组织有关人员对学校固定资产、教学设备的使用、保管等情况进行清理、清点工作。对非正常损耗，要追查有关人员的责任，并按有关规定进行经济处罚。
4、负责学校基建工作。根据学校的发展制定基建计划，安排基建工程的变更及纪录，对基建施工项目，总务处要派人参与原材料的购置以保证质量，负责基建的施工、检查验收和相关手续的办理。
5、负责组织管理和检查学校水电、供暖、排污的安全运行情况，及时落实防冻、防风、防灾等安全措施，保证全年的工作、生活需要。
6、负责学校的绿化、环境美化和卫生的管理工作。
7、负责教室、宿舍维修，课桌凳配备、门牌标志和学生公寓用品的购置、发放及有关工作。
8、负责对后勤人员的聘任、考核、安排、调度等工作。
9、定期向校长汇报总务工作情况，按时完成领导交办的临时性任务。
10、副主任协助主任做好以上工作。
会计职责
1、认真贯彻执行上级财务部门和学校的财务管理制度，自觉遵守财务法规和财经纪律。
2、分清资金渠道，坚持专款专用。合理安排使用资金，严格掌握开支范围和开支标准，认真审核每一张凭证，对违反财务规定的开支，要坚持原则，拒绝付款。
3、与校产管理员保持密切联系，严格新增校产入库、登记、报销手续，使账账相符、账实相符，同时对各种类财产设备情况心中有数，真正做到物尽其用。
4、办理现金和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽查核人员登记的收付凭证进行复核，办理款项收付。
5、登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证。逐笔登记现金和银行存款日记账。
6、遵守财经纪律、财物制度严格财务手续，严格审核每张收付单据，未经负责人批准的支出项目不得支付支票或现金，未经校长签字的发票或不规范的发票凭证不得报销。
7、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金，更不得任意挪用现金。
8、保守秘密，不得将财力情况向无关人员透露。
9、及时发放职工工资。
10、完成领导交办的临时性任务。
出纳职责
1、负责办理学校经费的现金、支票等的收付工作。
2、积极熟悉各项财务制度和开支标准，仔细检查收付时的每一张单据凭证，逐步做到给予的每一笔收付都符合制度标准。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，大量现金要按规定催促及时存入银行，对于暂付的现金要按规定催促有关人员及时进行报销结帐。
4、注意防范，保管好库存和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险柜（按规定数）。
5、每天存入保险柜的现金不能超过银行规定数额，到银行提取或送存现金数额大的，必须有两人同行前往办理。
采购员职责
1、树立本职工作是为学校教育教学服务的思想：
2、不得接受对方好处及其他款物。
3、按经审批的申购单上的项目、数目认真地采购，尽量采到价廉质优的物品，物品及时到位并进仓验收、记帐。
4、讲究节约、节省的原则，能自带的尽量自带，尽可能避免搬运费用。
5、乐意接受学校交给的其他任务。
保管员职责
1、做好日常办公教学用品的请购，验收领用工作，保证教育教学的需要。
2、负责学校购进的教学及其他用品的验收造册，入口和领发，建立领用制度和验收，每年清理一次做到帐物相符。
3、配合总务主任建立学校财产清册（固定资产、实验仪器、体育器材、办公用品等）做好全校财产的清点工作。
4、管理全校房屋和家具，负责家具分配，调度和借出、回收等事宜，寒暑假期间做好校舍、课桌、椅等维修工作。
5、经常巡视教室、宿舍及其他环境，及时将散失在外的学校财产收回，经常检查各项财产的使用情况，价值百元以上的贵重物资借出需经有关领导批准。
6、教育学生爱护公物，管好财产，库存物品要分门别类，排列有序，存放整齐，物品应定时翻动，防止潮湿、霉烂、鼠噬，并做好防火、防盗工作，确保财产安全，若发现问题及时向有关领导汇报。
食堂管理员职责
1、负责管理食堂，统一安排食堂人员炊事、值勤等工作。
2、认真选购食品，尽量做到价廉物美的食物，搞好购物日记，并向卖方索取食物合格证件。做好每顿食物的留样工作。
3、关心师生生活，每天提前公布菜谱，公布饭菜价款，虚心接受在膳师生的意见。
4、教育炊事员、学生、教师遵守食堂制度，维护食堂的正常秩序，共同注意节约用水、用电。
5、督促炊事员持健康证上岗，上班时应穿好工作服、戴好工作帽，不戴戒指，加强炊事员自身的卫生意识。
6、按时开饭、售菜，确保饭香、菜热。及时清除变质食物。讲究卫生，每天至少对餐具消毒一次，周末大消毒一次。
7、教育炊事员爱护食堂公共财产，监督、检查炊事员做好食堂内外环境卫生，抓好食堂防火、防鼠、防霉、防毒等安全保卫工作。
1、认真学习政治理论和本专业知识，不断提高业务水平和操作技能。
2、负责全校电器线路的安装、改装、维修和保养工作，保证教学、生活有序进行。
3、负责全校的安全用电工作，防止意外事故的发生，小事故要随坏随修、随叫随到，不影响工作和生活。
4、负责学校供水、排水、供暖系统及相关设施、设备的管理和维修。
5、每月认真抄录水、电表，做到准确无误，分表与总表要一致。
6、对所管工作范围，坚持每天巡查一遍，发现问题及时汇报，及时维修；杜绝滴、漏、跑、冒现象；对安排的维修任务，要按时保质保量完成，并清理好维修现场。
7、执行学校作息时间表，按时供电、断电、供水、停水。
8、对学校照明设备、用电设备经常进行检查；查处乱接电源、乱安插头、损坏设备和长明灯等不安全、不节约行为，清除隐患。
9、规范程序，科学操作，爱护设备、配件和器材；注意施工安全，提高工作效率。
10、增强服务意识，遇有突发性、应急性维修任务，做到随叫随到，及时处理。
11、负责学校内部电话及设备的维修，保证通讯畅通。
12、调入调出户的水电设施，及时清查整理。并抄录水电数量，便于结算。
13、做好学校布置的其它临时性工作。
花木环卫管理员职责
1、认真学习本专业知识，不断丰富自己的理论知识及实践经验，认真做好花木管理工作，确保花木苗全苗旺。
2、按时为花木除草、松土、浇水、施肥和喷药。
3、定期为花木修剪枝条，整理成形，形状要多样化，有一定的代表性或富有内涵。
4、做好花木检查工作，发现花木被损坏、被盗应及时向学校汇报，并追查当事人的责任，情况严重者要予以罚款。
5、熟悉花木品种及生长特点，科学管理花木，对整个校园的花木要心中有数，并负责防治病虫害。
6、随时清扫校园卫生，确保校园清洁。
7、完成学校安排的临时性任务。
木工职责
1、认真学习专业知识，努力提高技术水平。
2、负责做好门窗、玻璃、黑板、橱窗、课桌凳、办公桌椅、木制家具的维修工作。
3、节约原料，杜绝浪费，防止用公料干私活。
4、对制作、维修项目实行登记制度，做到服务态度好，制作、维修质量高。
5、对所管工作范围，坚持每天上午八点前巡查一遍，发现问题，及时汇报，及时维修；对维修项目要查明损坏原因，做好记录，每月一汇总，向有关领导汇报，由总务处公布，发至各处室组。
6、严格工作程序，落实保护措施，做到安全文明操作，提高工作效率。
7、注意清洁卫生，设备、工具、材料摆放整齐有序，工作间整洁卫生。
8、及时处理好突发性、应急性的维修任务。
9、完成领导交办的其他工作。
校医职责
1、认真学习和贯彻《学校卫生工作条例》和上级关于学校卫生工作的指导，积极参加业务培训，不断提高思想觉悟、卫生管理和医疗水平。
2、按时上班，坚守岗位，工作勤恳，服务热情，务必使每位就诊者得到及时、优质的服务。
3、拟定并实施学校卫生保健工作计划，建立健全学校各项卫生保健制度协同有关人员搞好学校教学、体育、饮食、环境和个人卫生。
4、根据实际情况，不定期开展卫生宣传教育，举办卫生知识讲座，出宣传板报。并做好班级卫生委员的培训工作。
5、利用图片、文字、讲座等形式开展卫生宣传教育，办好卫生宣传的有关专栏，上好青春期教育课。
6、掌握常见病、多发病、传染病的发病规律，及早预防控制，对传染病要及时报告有关卫生部门，并及时采取隔离措施，遇到疑、难、急、重病号应热情接诊并及时转诊。
7、发现学生病情较重时，应及时与班主任联系。
8、协助防疫站，搞好学生健康检查，建立健全卫生健康档案。
9、搞好《食品卫生法》的贯彻实施，协助生活管委会搞好饮食卫生。
10、制定药品、器械采购计划，由总务处、计财科共同审核并采购必需的常用药品，添置必要的医疗器械，并做好保管登记工作，做到帐物相符。
11、诊断时，要有问诊记录，注明诊断时间、就诊者姓名、症状、所需药物等。
12、开药适量，定价合理，不得增加就诊者的负担或造成不必要的浪费。
13、对生病的老干部定时上门检查、探问。
14、积极完成领导交办的其它工作。
连江一中财务管理制度
一、学校领导、会计及全体教师，都要自觉遵守有关部门制定的财务制度、财经纪律，团结一致，密切配合，共同努力，实现民主理财，管好财，用好财。
二、学校的一切资金，包括各种代管代收资金以及以学校名义收取的各种收费都要统一管理，不准设立任何形式的小金库，凡应交学校的资金都要及时交回，不准个人截留，凡对外收款的收据，都要使用财政统一收据。
三、一般物品由学校指定人员按计划购置，专业性较强的特殊物品经校领导同意后由有关人员自行购置。为学校购物借款，必须填写统一格式的借款单，经分校长批准方可借款，购物后要在规定的时间内办理报销手续。
四、严格开支审批制度，明确批款权限，500元以内由校长批准，重大开支由校务会议决定，所有开支报销，都必须经理财小组审核，并由校长签字。
五、严禁白条入帐（未盖财务专用章的收据视为白条），遇特殊情况确实开不上发票，要写明原因，由采购人员、保管人员签字，校长批准方可报销。
六、加强控制旅差费开支，因公出差，要经学校领导批准，要指定路线，确定借款金额，返回后一周内办理报销手续。
七、学校公款原则上不借给私人，如教职工确有困难，可打借条，并在借款一月内还清，若未能还清，必须重新履行手续。
八、会计和理财小组成员要尽职尽责，做执行财务制度遵守财经纪律的模范，充分发挥监督保证作用，对不合理的开支，有权拒绝，全心全意为教育教学服务，为广大教职工服务，学校领导和全体教职工要热情支持财会人员的工作。
九、健全会计帐目，做到按时记帐，对帐，结帐，报销，帐目要日清月结，及时核对，年初做好预算，年终做好决算。对帐薄、表册、单据等要妥善保存，以便备查，不准丢失，销毁，转移，涂改和弄虚作假，帐目笔迹工整，书写清楚，一目了然。
十、每月校长审阅一次会计、出纳帐目。每学期至少要公布一次经费收支情况，财务管理状况，把财务工作置于群众的监督之下。
保管室管理制度
一、爱惜器材，人人有责。
二、所有器材必须有保管员负责保管，任何人不得以任何理由私自留用。
三、任何人不得在不经允许的情况下随随便便进出保管室 。
四、所有器材，应登记入册，分类入柜。
五、新购器材，必须及时登记入柜。
六、使用器材，必须由管理员负责发放并如实登记，用后及时归还。
七、所有器材应加强维护保养，用后及时清洗干净，不得污染，不得随意乱放。
八、保管室内应及时打扫，保持清洁。
九、器材如有人为损坏，除照价赔偿外，必须加罚一倍的罚款。
连江一中财务管理的若干规定
为了健全财务管理，加强财务管理，根据省教委有关文件的精神，特对我校财务管理作如下规定：
一、学校所有经费由校长负责进行管理，凡一次性开支在3000元以上由校领导集体讨论通过。凡一次性开支在10000元以上由行政办公会讨论通过。
二、学校差旅费、超工作量等各种补贴费和参观学习、考察费、培训费及一次性单项开支均由校长审批，学校所有行政经费开支均要经财务主管签字。
三、学校经费报销程序。
1、差旅费、参观学习考察、培训费：经办→会计→校长→总务主任→出纳；
2、其它经费：经办→保管（验收）→总务主任→校领导→会计→出纳。
四、学校向学生收取的费用，需经校领导或行政会通过，并一律由总务处收缴，统一管理。其他处、室、组、年段或教师个人不得擅自向学生收费。
五、学校各项预算外收入，都是学校公款，一律交财务室按规定入帐管理，其他处、室、组不得截留公款。各项预算外收入的支出，也需经审批。
六、学校向学生收费应在新学期注册时进行，事先编印好收费清单，注明收费项目和标准，书面通知学生家长，并在校内张榜公布。所有代办费的收支情况，每学年结束，要进行核算，并公布结果。做到多还少补，帐目清楚。
七、各部门需要办公用品都应办理请购审批手续，经有关部门审批后，交采购员购买（或专业人员代购）。凡在1000元以上的费用一律采用转帐（个人现金支付的不予报销），固定财产还需经总保管登记入帐后才予报销。
八、学校会计有责任向校领导提供财务咨询，按会计法规定有权监督学校各部门的经费开支，有权拒绝领导批准的有关违反财经纪律的一切经费开支，学校领导必要时也可授权会计管理、审批有关经费。
连江一中固定资产管理制度
学校的固定资产是国家财产，它一方面反映国家对学校教育事业的投入，一方面反映学校的办学条件和能力，同时也是衡量学校教育效益的依据之一。为了确保财产的安全和提高使用效率，特制定学校固定资产管理制度。
一、固定资产分类、管理
1、固定资产按财产种类分成15类：⑴产房；⑵房产；⑶教学仪器设备；⑷机电设备；⑸卫生医疗设备；⑹印刷机械设备；⑺电教设备；⑻文体设备；⑼模型标本；⑽文物；⑾图书资料；⑿工具；⒀家具；⒁行政办公设备；⒂被服。
2、总保管按以上分类建立固定资产分类帐，进行固定资产的资金和数量核算。财务室按以上分类进行资金核算，分保管除按以上分类建立分类帐外，还要按财产种类、规格、型号建立明细帐（或卡）。
3、校外单位借用本校财产必须持有单位证明，并经校长批准。校内因教学和工作需要可以借用学校固定资产，借用时必须办理借用手续、规定还物日期，无故逾期不归还的按财产原值按月交纳1％租用。属生活用的财产、家具借用，按财产原值缴纳3%租金，房屋借租，按有关规定按月缴纳租金。
4、借用后归还保管室的财产，保管员应进行检验，如有废、损应及时查明原因，并追究其责任。属无故废、损的，应按财产原值或加倍赔偿。
5、财产丢失应及时报告，查清原因，并追究当事人的经济责任进行赔偿。同时按规定办理财产减少手续。
6、财产的维修需由保管提出后经批准进行，所花费的维修不计入财产总值。
二、固定资产范围、计价
1、凡是外单位赠送、上级无偿调拨、自制、购置、盘盈、基建竣工交付使用的工程建筑物的，以下财产均属固定资产：
⑴行政办公设备单价300元以上，或单价不满300元，耐用期一年以上的大批同类物品。
⑵教学设备单价500元以上，或单价不满500元而耐用期一年以上的大批同类物品。
⑶图书、杂志报刊合订书，资料不受单价限制，均列固定资产。
⑷基建竣工后交付使用的建筑物。
2、凡购置的固定资产按原价计价核算。
⑴基建工程按审核后的工程决算书核算。
⑵自制、赠送、盘盈的固定资产，有价的按原价，无价的按当时市价计价核算。
⑶运输费、包装费、修理费不计入固定资产价值。
三、固定资产的增加，验收审核
1、固定资产增加必须按学校财产添置计划及审批程序进行，任何个人和单位不得擅自无计划购置。
2、凡增加的每一项固定资产必须填制固定资产增加单，一式三份连同购物发票办理财产收交接手续，总保管、分保管都应在增加单中签章，最后由财务室审核报帐。
3、总保管、分保管、财务室应凭填制的固定资产增加单记入固定资产帐（卡）。
4、增加的财产必须按规定进行编号。
5、固定资产增加单必须注明财产的名称规格、型号、技术特征、产地、单价、总价。
四、固定资产的减少，调拨报损、报废。
1、固定资产的调拨、报损、报废，统一由学校财产管理部门按规定审批手续办理，任何个人和单位都无权对学校固定资产擅自处理。
2、固定资产的调出，转让按审批权限办理，任何个人无权处理。凡有偿调出的由财务室收款后才能调出，并填制调拨单一式三份分别销帐。
3、固定资产耐用期满，经检验确已丧失使用价值的固定资产才能报废，并填制报废单一式三份分别销帐。
4、学校财产被窃、遗失，应查明原因。按索赔制度处理，并填制报损单一式三份分别销帐。
5、财产报损、报废应按审批程序进行审批。
6、办已报损、报废物品应由总务处会同财务室作残值处理。
7、凡报废财产应由分保管提出报废报告，送总保管，由总保管会同学校领导办理审批手续。经批准后报废的财产应填列清单连同报废财产交总保管室存库，待变价处理。
五、固定资产的清查、对帐。
1、查明学校财产有无丢失、毁损和未列帐，保证帐实相符。
2、查明学校财产有无使用不当或长期闲置，提高使用效益。
3、查明学校财产的增减变动是否符合有关制度规定，有无擅自拆除、调出、变卖等行为，以维护财经纪律。
4、全校清查一年一次于年终决算前11月进行。
5、财产清查后应按规定办理盘盈、盘亏手续。
6、建立固定资产对帐制度。各分保管向总保管填报对帐单，总保管向财务室填报对帐单，对帐中发现问题应查明原因，及时处理。
六、固定资产的管理机构及移交。
1、学校总务处配备总保管1人，统一管理学校所有财产帐，财产帐必须设置15类财产分类总帐及按部门设置部门分户帐。
2、学校必须按使用部门配备财产保管员。部门财产保管即是财产的保管部门又是财产使用部门，对学校财产管理负直接的经济责任，应保证财产的安全及提高财产的使用效益。
3、部门分保管应按本部门财产管理特点，制定本部门财产管理办法和索赔制度并严格执行。
4、部门分保管应设置财产明细帐。
5、总保管调离岗位应办理帐务移交，由校领导、总务处主任、财务室负责人进行监交。
6、分保管调离岗位应办理帐务、实物移交，由总务主任会同总保管进行监交。
7、总保管、分保管应建立保管人员岗位责任制。
财务室工作制度
财务室是统一管理全校教育事业费、预算外经费及其他代管经费的职能部门，其主要职责如下：
一、严格执行党的各项经济政策和上级财务部门的各项规章制度并结合我校具体情况制定各种实施细则，以保证党的财政方针、政策的顺利执行。
二、维护国家财经纪委保证国家财产，坚决与损害国家利益的现象作斗争。
三、在校长指导下，认真编制年度经费预算，及时提出合理使用经费的建议和预算方案。
四、正确使用会计科目，按制度规定及时记帐、算帐、报帐。
五、对不真实不合法的原始凭证不予受理：对记帐不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
六、严格执行现金管理条例，对暂时的款项和预领的转帐支票，按规定及时催促有关人员报销结帐。
七、检查监督校内各单位、部门的财政制度执行情况和会计核算情况。
八、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表、会计电算化文档资材等档案。
九、定期检查分析财务计划及财务预算执行情况，考核资金使用效果，及时向领导汇报并提出建议。
十、认真学习业务知识，努力提高管理水平和办事效率。<, ;, o:p>
连江一中会计电算化管理制度和办法
为了加强对会计电算化工作的管理，促进我校会计电算化事业的发展，逐步实现会计工作现代化，根据上级有关文件规定，制定本办法。
一、数据安全及档案管理制度
1、每日进行工作站数据备份，每月进行软盘数据备份。软盘数据由专人保管。
2、输入的凭证记帐后不得进行机内的修改，只能用红字冲回，数据生成报表后，一般不得进行修改。
3、按《会计档案管理办法》的规定，各种数据备份应进行分类，标明保密等级；并设软件档案专管员，由专人负责记录保管、存入档案室。
4、报表、凭证打印输出后，每月按规定装订，帐本按年或月打印装订，定期存档。
5、建立定期清查、核销、归档制度。
二、上机操作管理制度
1、本单位电算化的计算机等设备由财务人员专门管理。
2、使用不间断电源定期检查保养硬软件设备，保证硬件设备正常运行。
3、明确上机操作人员职责，操作密码严格管理，杜绝未经授权人员操作会计软件。
4、操作人员按规定的原始数据和各种代码、审核凭证、记帐、执行各功能模块，输出各类信息等。保存必要的上机操作记录。
5、操作人员离开机房，应执行相应命令退出会计软件。每次上机完毕应及时作好所需的各项备份工作。
6、防止计算机病毒，避免使用来历不明的软件和非法拷贝的软件。
7、出纳人员不允许进行系统性的操作，会计人员不得兼任出纳工作。
三、硬件、软件管理制度
1、经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁。
2、定期对计算机进行安全措施检查。出现硬件故障时做好检查记录。
3、硬件维护工作中，小故障的维护应通过计算机的命令或各种软件工具来解决，较大的故障应与硬件生产商或销售厂家联系，协助解决。
4、日常使用软件过程中，发现问题，尽早排除障碍，如不能排除，应马上求助财会电算公司的专职维护人员。
5、对正在使用的会计核算软件进行修改或升级等，要有审批程序。
6、在软件的升版和硬件的更换过程中，要保证会计数据的连续和安全，并由有关人员进行监督。
四、机房管理制度
1、保持机房清洁，及时进行废弃物品的处理，进入机房时必须脱鞋，在机房内不准吸烟，不准大声喧哗。
2、不得随意接纳其他部门业务，对外协作工作由财务领导统一安排。
3、为防止数据丢失，不得将外来软件复制入内，不得在机上运行游戏。
4、除经领导批准，不得将任何设备、软件或数据外借和向外复制。
5、及时清理工作台，将作废的打印纸处理，定期烧毁以防泄密。
6、定期作好机器的检测和必要部件的维护，做到一月一小修、一年一大修。
五、会计科目代码编制制度
1、会计科目按三级设帐方式设置。
2、会计科目的一级科目设置按《中小学校会计制度》编码方式编制。
3、二级科目设置有以下几方面：
⑴按制度要求设置：如：事业支出，事业收入，其他货币资金等。
⑵按本单位所有的帐户设帐：如银行存款等。
⑶按本单位所有往来帐户设帐：如应收及暂付款、应付及暂存款等。
⑷按本单位内部单位设帐：如备用金等。
4、三级科目按需要设置。
5、单位的事业支出、按工资、公务费等科目设二级科目。
6、应收及暂付款、应付及暂存款设为单位核算。
7、代管款项设项目核算。